Chaque facture émise reçoit une communication structurée de la forme +++123/4567/89012+++, calculée à partir de son numéro. Elle figure sur la facture, à côté de votre IBAN. Le paiement d'un client qui la reprend se retrouve sans ambiguïté sur votre relevé.
Renseignez votre IBAN dans l'en-tête de facture de l'espace : sans IBAN, la mention de paiement n'apparaît pas sur la facture.
Enregistrer un paiement
- Ouvrez la facture et cliquez sur « Enregistrer un paiement ».
- Le montant restant dû est proposé ; corrigez-le en cas de paiement partiel.
- Indiquez la date de réception et le mode : virement, carte bancaire, espèces ou compte de tiers.
La facture affiche l'encaissé, les avoirs et le reste dû. Elle passe à « Soldée » dès qu'elle est entièrement réglée. Les factures en retard apparaissent dans « Facturation » et dans les rapports.